沪建桥院规〔2025〕5号
有关二级学院、部门：
根据学校质量管理体系运行要求，经研究决定，于2025年11月24日-12月12日开展2025年度内部审核（以下简称“内审”）工作。现将有关事宜通知如下：
一、审核目标
确定学校质量管理体系是否符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准及适用的法律法规要求；确定教育教学活动过程与学校质量管理体系文件的符合程度；评价学校质量管理体系能力，以确保稳定提供合格的教育教学服务、增强学生满意度；评价学校质量管理体系实现预期结果的有效性；以高质量发展为目标，继续注重内涵建设，并关注以往审核发现的问题，识别学校质量管理体系的潜在改进之处；迎接GB/T19001-2016/ISO9001:2015体系2026年外部审核。
二、审核范围
受审单位：质量管理体系涉及的所有单位包括各二级学院（不含继续教育学院）、各职能业务部门（不含审计处、终身教育处、大数据中心、产教融合促进中心）和党群部门（含党委办公室[宣传部]、纪委办公室、党委组织部、校工会）。
审核覆盖时期：审核取证时间为2024年12月5日至本次审核时。
三、审核类型
年度内部审核。
四、审核准则
《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求》；上海建桥学院质量管理体系文件；《2025年卓越建桥计划实施要点》；相关法律法规要求、客户要求；学校党群部门相关文件等。
五、现场审核时间
2025年11月24日-12月12日。
六、审核要求
1. 本次审核采取抽样审核方法，通过现场观察、交流、查阅文件和记录，获取审核证据。
2. 审核期间各受审单位负责人、全体内审组成员（详见附件1）应根据计划时间，准时参加首次会议和末次会议。
3. 各受审单位应明确1名联络人员，以便内审组与受审单位建立联系，方便文件审核，并为现场审核做准备。
4. 受审单位的有关人员应配合内审组文件审核和现场审核。
5. 现场审核具体时间可以根据审核需要灵活安排，以内审组组长与受审单位沟通确认的信息为准。
6. 内审组所有成员应提前阅读受审单位的自查表，在现场审核前进行组内沟通讨论。
7. 为提高现场审核工作的效率，各内审组应充分利用各受审单位的自查表、网站、前次内审不符合项报告等材料，提前做好相关信息的收集和准备，以便现场直接开展审核。
七、审核准备
1. 学校发布内审通知，做好动员和总体部署。
2. 规划与质量办公室牵头组织召开内审准备会。准备会内容包括内审培训和各内审组的筹备工作等。
3. 各受审单位填写内审自查表（详见附件2）。要求填写内容注重针对性，自查表需在首次会议后（当天）提交给内审组。
八、审核实施
1.首次会议
2025年11月24日（星期一）上午召开首次会议，由首席质量官向全体人员介绍审核计划、内审组成员和分工、受审单位以及审核中注意事项和末次会议时间。
2.文件审核
在现场审核前，各内审组对各受审单位自查表以及相关体系文件（程序文件、作业指导）进行审核，提出现场审核的审核问题，并填写《内部审核检查表》（SJQU-QR-ZL-115）。
3.现场审核
由5个内审组对校领导、校内12个二级学院、13个职能业务部门和4个党群部门实施审核。
（1）各内审组根据前期文件审核情况，与受审单位自行商议现场审核具体时间，以随机抽样的方式，审核各受审单位质量体系运行的符合性、持续性和有效性的客观证据。
（2）现场审核结束后，内审组长召开各内审组内部会议，对在审核中发现的问题作进一步分析，提出“不符合项”（或建议项），填写《内审不符合项报告》（SJQU-QR-ZL-116），并得到受审单位的签字确认。
（3）各内审组将《内部审核检查表》《内审不符合项报告》，以及本组审核报告（主要包括审核过程综述、审核发现、管理体系有效性评价意见等）交规划与质量办公室。
4.末次会议
2025年12月18日（星期四）上午召开末次会议，参加人员与首次会议人员相同，会议内容包括：各内审组长说明本次内审的实施情况，向与会者报告审核结果以及审核中存在的问题；首席质量官对本次内审实施情况作总体评价；校领导讲话。
5.内审不符合项反馈
对于存在重大不符合项、不符合项、建议项的受审单位，应在末次会议后5个工作日内回复改进计划和预计完成日期，所有改进行动在目标日期内完成。针对改进行动，应在90天之内完成，如果超过改进时间，责任人应提供改进计划表。
6.内审总结报告
规划与质量办公室编制《内审总结报告》（SJQU-QR-ZL-117），报告内容包括：审核依据、目的、范围、纠正预防措施、情况分析、分发范围，交由首席质量官，经首席质量官批准后，分发校领导及各相关二级单位，并列入管理评审会议的项目。
特此通知。
附件：1.
上海建桥学院2025年度内部审核实施计划.xlsx
上海建桥学院
2025年11月22日
